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财报解读|海通证券净利润下滑近四成,55%营收来自子公司

2019-03-28 萧筱 艾媒网 阅读 12187

摘要: 海通证券2018年实现营业收入237.65亿元,同比下降15.79%,实现归属于母公司股东的净利润52.11亿元,同比下降39.54%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润48.00亿元,同比下降40.71%。

  据艾媒网获悉,3月27日晚间,海通证券(600837.SH)披露了2018年业绩。公司2018年实现营业收入237.65亿元,同比下降15.79%,实现归属于母公司股东的净利润52.11亿元,同比下降39.54%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润48.00亿元,同比下降40.71%。

  值得一提的是,尽管公司净利润下滑近四成,海通证券仍启动分红计划,公司以2018年12月31日的A股和H股总股本115.02亿股为基数,向A股和H股股东每10股派发现金股利人民币1.50 元(含税),共计分配现金股利人民币17.25亿元。

  投资、经纪业务收入下滑,利息净收入逆势增长

  2018年,证券行业受市场交投低迷,监管政策趋严、金融去杠杆等多重不利因素影响,业绩普遍下滑。海通证券的多个业务条线收入出现下滑。其中,投行和资管业务收入下滑幅度较小,分别较2017年下降3.38%和8.25%,但自营业务受行情影响,拖累整体业绩。

  公告显示,年内营业收入减少主要变动情况是:经纪业务手续费净收入30.06亿元,同比减少9.35亿元,减幅23.74%,主要是二级市场交易较不活跃,成交量同比减少;资产管理业务手续费净收入19.25亿元,同比减少1.73亿元,减幅8.25%,主要是基金管理业务收入减少。

  此外,利息净收入48.20亿元,同比增加11.54亿元,增幅31.49%,主要是融资租赁利息收入增加;投资收益及公允价值变动收益合计35.16亿元,同比减少65.20亿元,减幅64.97%,主要是处置及持有金融工具产生的投资收益减少;其他业务收入66.75亿元,同比增加14.79亿元,增幅28.47%,主要是子公司销售收入增加。

  去年的行情下,海通证券投行业务表现平稳主要得益于债券融资业务和海通国际的投行优势。2018 年,公司债券融资业务全年共完成主承销债券项目415 个,承销总额2,550 亿元。按主要债券品种承销金额排名来看,企业债承销金额排名行业第二,债务融资工具承销金额排名行业第二,公司债承销金额排名行业第五。

  截至2018年12月31日,公司总资产5,746.24亿元,归属于母公司净资产1,178.59亿元。

  子公司营收贡献占比超五成,国际业务表现抢眼

  海通证券的集团化战略和国际化布局是行业内的一大特色亮点。2016年海通证券子公司收入首次超过母公司,此后的两年海通证券的子公司业绩表现持续强劲。

  2018年,海通证券旗下子公司和国际业务表现抢眼。其中,子公司实现收入142.83亿元,占比55%;境外业务实现收入65.93亿元,占比28%。

  通过收购整合海通国际证券、海通银行,设立自贸区分公司,海通证券已建立了业内领先的境外业务平台。2018年,海通国际证券稳列香港市场投行第一梯队,在全能投行和交易执行等方面继续保持内资券商领跑者地位。其IPO项目承销家数位列香港投行第一,股权融资项目承销家数位列香港内资投行第一;在衍生品业务方面也跻身第一梯队发行商之列。

  与此同时,海通国际证券在国际市场拓展方面也不断获得突破,分别完成在纽约证券交易所和纳斯达克的首单IPO项目、在纳斯达克的首单可转债发行项目,成为纳斯达克首家中资背景做市商;积极拓展新加坡和印度市场,在投行项目上继续有所斩获。

  融资租赁子公司同样业绩出色。2018年,海通恒信总资产突破800亿元,营业收入增加32%,净利润增长10%。海通恒信的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。截至2018年12月31日止年度,来自融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务的收入佔比分别为69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。

  与此同时,海通恒信正筹划港股上市,已于2019年2月收到证监会核准发行境外上市外资股的批复。据港交所披露,3月27日,海通恒信国际租赁股份有限公司向港交所递交上市申请,其联席保荐人为海通国际,中金公司,花旗银行和招银国际。

  信息技术投入6亿元,引领行业多项创新

  值得一提的是,除了集团化和国际化战略外,2018年海通证券秉承信息化的发展战略,坚定推进科技与业务的深度融合。年报称,公司科技投入持续保持行业前列,2018年信息技术投入人民币6亿元,引领行业多项创新,已成为行业数字化转型的探索者、先行者之一。

  随着券商业务在产品种类、服务模式、地域覆盖等各方面的复杂程度显著提升,合规与风险管理、金融科技对于各项业务持续发展的重要性将越发显现。而各家券商在信息技术的投入比拼非常激烈。

  2017年中国证券业协会公布的证券公司经营业绩排名中,首次加入信息技术投入考核值。据对比的数据显示,2017年信息技术投入最高的券商为平安证券,年投入为4.39亿元。海通证券在2017年信息技术考核值排名中居第十位,年投入1.86亿元。

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