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财报解读|亚马逊2018Q4营收净利润增速下滑,AWS云服务大涨45%

2019-02-01 落落 艾媒网 阅读 17776

摘要: 财报显示,亚马逊第四季度净销售额为724亿美元,较上年同期的605亿美元增长20%,超出市场平均预计的718.7亿美元。不计入汇率变动所带来的8.01亿美元的不利影响,亚马逊第四季度净销售额同比增长21%。

  据艾媒网获悉,亚马逊公司(NASDAQ: AMZN)公布了截至2018年12月31日的第四季度及全年财报。根据财报数据,亚马逊第四季度净销售额、每股摊薄收益以及AWS云业务营收均超出分析师预期。但值得注意的是,营收、净利润、运营利润增速下滑。

  营收、净利润、运营利润增速放缓

  营收方面,财报显示,亚马逊第四季度净销售额为724亿美元,较上年同期的605亿美元增长20%,超出市场平均预计的718.7亿美元。不计入汇率变动所带来的8.01亿美元的不利影响,亚马逊第四季度净销售额同比增长21%。其中,亚马逊第四季度的净产品销售额为447亿美元,高于上年同期的413亿美元;净服务销售额为277亿美元,高于上年同期的191亿美元。

  虽然亚马逊的营收在第四季度仍保持着20%的快速增长,但在过去的四个季度中,亚马逊营收增速分别为43%、39%、29%和20%,呈逐级放缓的趋势,且放缓速度明显。

  净利润方面,亚马逊第四季度的净利润为30.27亿美元,每股摊薄收益6.04美元,这一业绩好于上年同期,好于市场分析师预计的每股收益5.67美元。2017财年第四季度,亚马逊的净利润为18.65亿美元,每股收益3.75美元。值得注意的是,在过去的四个季度中,亚马逊净利润增速分别为125%、1186%、1026%和62%,可见,净利润增速放缓。

  运营利润方面,亚马逊第四季度运营利润为37.86亿美元,比上年同期的21.27亿美元增长78%。相比2018Q3的973%的运营利润增速,2018Q4运营利润放缓。亚马逊运营利润的高速增长,主要得益于毛利率较高的云计算业务AWS继续保持高速的增长势头,且占公司总营收的比例不断增大。

  此外,在整个2018财年,亚马逊的净销售额为2329亿美元,比2017财年的1779亿美元增长31%;不计入汇率变动所带来的2.1亿美元的正面影响,亚马逊2017财年净销售额同比增长30%。2018财年运营利润为124亿美元,比2017财年的41亿美元上升202%。2018财年净利润为124亿美元,每股收益为20.14美元,相比之下2017财年净利润为30亿美元,每股收益为6.15美元。

  北美业务增速下滑,AWS业务增长强劲

  亚马逊第四季度产品净销售额为723.83亿美元,高于去年同期的604.53亿美元;服务净销售额为276.83亿美元,高于去年同期的191.28亿美元。

  按照地域划分,亚马逊北美部门(美国、加拿大)第四季度净销售额为441.24亿美元,比上年同期的373.02亿美元增长18%;运营利润为22.51亿美元,高于上年同期的16.92亿美元。亚马逊国际部门(英国、德国、法国、日本和中国)第四季度净销售额为208.29亿美元,比上年同期的180.38亿美元增长16%;运营亏损为6.42亿美元,相比之下上年同期的运营亏损为9.19亿美元。

  亚马逊第四季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为61%,低于上年同期的62%。来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为29%,低于上年同期的30%。

  在AWS业务方面,亚马逊AWS云服务第四季度净销售额为74.30亿美元,比上年同期的51.13亿美元增长45%;运营利润为21.77亿美元,高于上年同期的13.54亿美元。亚马逊第四季度来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为10%,高于上年同期的8%。

  运营现金流为307.23亿美元,比去年同期增长67%

  在截至2018年12月31日的12个月时间里,亚马逊的运营现金流为307.23亿美元,比去年同期增长67%;在截至2017年12月31日的12个月时间里,亚马逊的运营现金流为183.65亿美元。

  在截至2018年12月31日的12个月时间里,亚马逊的自由现金流为194亿美元,高于去年同期;在截至2017年12月31日的12个月时间里,亚马逊的自由现金流为84亿美元。

  在扣除租约本金还款以后,亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为116.14亿美元,高于去年同期;在截至2017年12月31日的12个月时间里,亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为34亿美元。

  在扣除融资租赁本金还款以及根据资本租约所获资产以后,亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为流出84.48亿美元;相比之下,在截至2017年12月31日的12个月时间里,亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为流入15亿美元。

  2019Q1预期净销售额为560-600亿美元

  亚马逊预计2019财年第一季度净销售额为560亿美元到600亿美元,同比增长10%到18%,其中包含了汇率变动预计将可带来的约合210个基点的负面影响。第一季度收入指引略低于FactSet估计的608亿美元预期。

  亚马逊还预计,2019财年第一季度运营利润为23亿美元到33亿美元,相比之下2018年同期运营利润为10亿美元。

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